天台县人民检察院2016年度决算公开
发布日期:2017-03-27 新闻来源:办公室 浏览次数: 字号:[ ]

一、台州市天台县人民检察院概况

(一)主要职能

1.主要职能。

检察院目前内设机构有:侦查监督科、公诉科、未检科、监所科、民事行政科、控告申诉科、技术科、政治处、法警队、办公室、监察室和行政装备科。主要职能有:刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕及立案监督、侦查监督工作;刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉、抗诉工作和社会治安综合治理工作,同时承担侦查监督和审判监督职能;对刑罚执行活动和监狱、看守所、劳动教养机关管理活动是否合法实行监督;对民事、经济审判和行政诉讼活动监督,办理管辖范围内的有关民事、经济、行政审判的抗诉案件并承担出庭工作;负责控告申诉、举报和刑事赔偿工作,受理公民和单位的举报、控告、申诉,举报案件线索进行初查,办理由本院管辖的刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

2.机构人员情况。

2016年我单位人员外调3人,退休1人;新招录6名公务员,调入公务员1人,人员总数77人,其中行政人员70人,事业人员7人。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市天台县人民检察院部门决算包括:本级决算。

二、台州市天台县人民检察院2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市天台县人民检察院2016年度收入决算2,126.26万元,其中:本年收入2,088.24万元,占总收入98.21%,包括财政拨款收入2,087.36万元(其中,一般公共预算2,087.36万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.17%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.87万元,占总收入0.04%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入38.02万元,占总收入1.79%。

(二)支出决算总体情况

台州市天台县人民检察院2016年度支出决算2,126.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1,987.02万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出62.36万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出76.88万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,569.50万元,日常公用支出216.55万元,项目支出340.21万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,087.36万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出38.89万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市天台县人民检察院单位2016年年初预算为1,466.61万元,2016年一般公共预算当年拨款2,087.36万元,完成年初预算的142.33 %。,主要是因为省补资金支出和工改后工资支出增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2087.37万元,占98.17%;其他收入(类)支出0.87万元,占0.04%;年初结转结余支出38.02,占1.79%。

一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出。2016年年初预算为1327.37万元,2016年决算为1948.12万元,完成年初预算的146.77%, 决算数大于预算数的主要原因为预算调整。

社会保障和就业支出。2016年年初预算为62.36万元,2016年决算为为62.36万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出。2016年年初预算为76.88万元,2016年决算为为76.88万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市天台县人民检察院单位2016年一般公共预算基本支出1786.05万元,其中:

人员经费1569.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费216.55万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算16.28万元,比上年决算数下降14.11 %。主要用于接待上级部门等支出。减少的主要原因是减少了不必要的接待。

其中,本单位国内公务接待138批次,1,256人次,共 16.28万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算32.90万元,比上年决算数下降13.42 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出32.90万元,主要用于接待、办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是车改后减少了公车的使用。

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度天台县人民检察院本级机关运行经费一般公共预算 支出177.66万元,比上年度减少3.26万元,下降1.8%,主要原因是有效使用经费减少开支。

2.政府采购支出情况。

2016年度天台县人民检察院本级及所属各单位政府采购支出总额109.5万元,其中:政府采购货物支出58.13万元、政府采购工程支出51.37万元、 政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 11辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度天台县人民检察院天台县预防职务犯罪-警示教育基地项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10万元,实际支出10万元。绩效评价结果显示,上述项目支 出绩效情况优秀

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:优秀。

1.“预防职务犯罪警示教育基地”项目预算安排10万元,实际支出10万元。经评价(自评),该项目依据:天发改【2013】184号文件;项目实施管理制度:成立警示教育办公室,专门负责天台县预防职务犯罪警示教育基地的各项工作,项目完工后于2014年初正式投入使用,以后每年结合每季度的检察开放日活动接待来参观的群众;项目资金主要用于:开展警示教育所需的各项硬件和软件的支出;完成绩效情况:围绕“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐战略方针,重点推出“天台县预防职务犯罪警示教育基地”品牌普法宣传活动,以增强公务人员依法行政、廉洁从政的法治意识。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



0026830600_2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.xls0026830600_2016年度部门政府性基金收入支出决算表.xls0026830600_2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.xls0026830600_2016年度部门支出决算总表(分科目).xls0026830600_2016年度部门支出决算总表(分单位).xls0026830600_2016年度部门一般公共预算支出决算表.xls0026830600_2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.xls0026830600_2016年度部门收支决算总表.xls0026830600_2016年度部门收入决算总表(分科目).xls0026830600_2016年度部门收入决算总表(分单位).xls0026830600_2016年度部门财政拨款收支决算表.xls






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